關(guān)于學(xué)校工程建設(shè)、維修、采購項目

管理、監(jiān)督的補充規(guī)定?

????為進一步規(guī)范政府采購行為，加強對學(xué)校工程建設(shè)、維修、采購項目的管理監(jiān)督工作，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，借鑒其他高校相關(guān)經(jīng)驗，聯(lián)系我校實際，在學(xué)?！逗怅栍變簬煼陡叩葘？茖W(xué)校政府采購管理辦法》和《衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校建設(shè)工程項目審計實施辦法》等已出臺的制度基礎(chǔ)上，特制定本補充規(guī)定。

一、關(guān)于應(yīng)急項目的審批及實施流程的補充規(guī)定

工程建設(shè)、貨物采購和服務(wù)采購項目如屬于應(yīng)急項目，應(yīng)由項目使用部門提交應(yīng)急項目意見，按照權(quán)限在校長辦公會或黨委會審定，按應(yīng)急項目管理辦法簡化各項審批流程，保證項目按應(yīng)急時間完成。應(yīng)急項目管理辦法由后勤保衛(wèi)處負責(zé)制定上報校長辦公會、黨委會研究通過。其它項目一律嚴格按學(xué)?！墩少徆芾磙k法》和《建設(shè)工程項目審計實施辦法》的有關(guān)規(guī)定實施。

二、關(guān)于工程項目監(jiān)理及開工報備的補充規(guī)定

建設(shè)工程項目預(yù)算沒有超出市財政評審限額標準的、校內(nèi)招標的建設(shè)工程項目在30萬-100萬元以內(nèi)的，學(xué)校采購部門根據(jù)監(jiān)理計費標準議價比選，聘請監(jiān)理負責(zé)項目的管理，對學(xué)校工程項目建設(shè)質(zhì)量及進度等負責(zé)，工程監(jiān)理費由校方按上級文件規(guī)定經(jīng)與監(jiān)理方議價決定，審計處對監(jiān)理項目開展抽查監(jiān)督等審計工作。

校內(nèi)招標預(yù)算在30萬以下的建設(shè)工程項目由審計處對工程項目進行全程跟蹤審計監(jiān)督，學(xué)校采購部門或使用部門在項目開工時應(yīng)提前告知審計處，審計處對項目質(zhì)量、工程變更、隱蔽工程施工、工程進度等履行審計職責(zé)。

所有校內(nèi)招標的工程建設(shè)（含維修、改造）項目實行開工審批制，開工前向主管后勤副校長報告，由主管后勤副校長簽署開工意見后，方可開工建設(shè)。

三、關(guān)于工程項目造價及預(yù)算編制的補充規(guī)定

學(xué)校10萬以上的工程建設(shè)項目由使用部門或采購部門提出建設(shè)需求清單和設(shè)計圖，由資產(chǎn)部門牽頭會同使用部門聘請造價咨詢公司盡快完成工程造價并編制預(yù)算，審計處對預(yù)算報告進行復(fù)核，按學(xué)校內(nèi)控規(guī)定，確定招標上限值，并報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。

3萬元以上10萬以下的工程建設(shè)項目由后勤保衛(wèi)處根據(jù)建設(shè)需求編制工程項目概算，通過競價確定施工單位后，按學(xué)校內(nèi)部政策下調(diào)3%簽訂施工合同，參與競價的施工單位由采購招標部門通過比選產(chǎn)生，并建立校內(nèi)維修施工單位資源庫（每年招標2-3家公司）。工程完成驗收后，由審計處委托第三方審計機構(gòu)進行結(jié)算審計。

零星貨物采購及服務(wù)項目參照以上辦法執(zhí)行。

3萬元以下的校內(nèi)自審工程建設(shè)項目，無需下調(diào)3%。

需要財政評審的項目按財政評審要求執(zhí)行。

四、關(guān)于工程項目及貨物采購項目驗收的職責(zé)確認的補充規(guī)定

50萬元以內(nèi)的工程建設(shè)項目及政府采購項目驗收由使用部門、采購部門、資產(chǎn)管理部門、業(yè)務(wù)歸口部門、審計部門、紀檢部門參加，各個部門的職責(zé)如下：

使用部門：管“質(zhì)量”，對項目質(zhì)量負責(zé)，并簽署意見；

采購部門和資產(chǎn)管理部門：管“數(shù)量”，對照項目清單查驗項目清單完成情況，并簽署意見；

業(yè)務(wù)歸口部門：負責(zé)審查項目申報是否規(guī)范，采購是否按合同如期完成，使用部門意見是否完全表達，后期管理是否有方案；

審計部門：審查項目是否通過預(yù)算審計，合同簽訂是否符合政策規(guī)定，是否按學(xué)校內(nèi)部規(guī)定在預(yù)算審計基礎(chǔ)上下調(diào)3%確定上限值進行公開招標，并簽署意見；

紀檢部門：負責(zé)對項目實施全程監(jiān)管，并簽署意見。

重大工程項目或技術(shù)性較強的采購項目（含網(wǎng)絡(luò)信息、智慧校園等），由使用部門或采購部門根據(jù)具體情況向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提議聘請相關(guān)行業(yè)專家主導(dǎo)，確保驗收公正。

五、關(guān)于工程變更及簽證的補充規(guī)定

學(xué)校自行組織的基建（維修）項目及采購項目工程變更及簽證由工程項目監(jiān)理或工程項目現(xiàn)場管理員根據(jù)施工方的要求提出，現(xiàn)場簽證人員包括監(jiān)理、現(xiàn)場管理員、工程項目負責(zé)人?，F(xiàn)場簽證時，應(yīng)有審計處人員到場參與審計監(jiān)督。項目監(jiān)理和現(xiàn)場管理員負責(zé)確認變更內(nèi)容、數(shù)量，拍現(xiàn)場照片并填寫工程變更簽證單，參與人員現(xiàn)場簽署意見。變更金額未超過預(yù)算3%或變更金額10萬以下的，按程序報使用部門負責(zé)人和分管校領(lǐng)導(dǎo)審批；變更金額超過預(yù)算3%或10萬元以上（含10萬元）的，按程序報使用部門負責(zé)人和分管校領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報校長審批。同時，變更金額在5萬元以上10萬元以下的須通過校長辦公會審定，10萬元以上的報黨委會審定。隱蔽工程建設(shè)施工時可參照此執(zhí)行。

通過財政評審的學(xué)校新建項目按財評中心有關(guān)文件執(zhí)行。

六、關(guān)于工程建設(shè)及貨物采購項目合同簽訂的補充規(guī)定

工程建設(shè)及貨物采購項目經(jīng)公開招標，在下達中標通知書一個月之內(nèi)必須簽訂合同。

其它校內(nèi)招標（含工程與貨物采購）項目在開工建設(shè)或采購前必須簽訂合同。

嚴肅合同簽訂紀律，合同簽訂的承辦人對合同的規(guī)范性、真實性、合法性負責(zé)。

七、附則

本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。