衡陽幼兒師范高等?？茖W校2021年部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績效目標說明

（七）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

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一、部門職能職責

1.負責培養(yǎng)?？疲ㄖ袑＃┑挠變簣@、小學教師；

2.負責省內(nèi)小學幼兒教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置、人員情況

衡陽幼兒師范高等專科學校是2020年經(jīng)湖南省教育廳批復(fù)、教育部備案、由原衡陽師范學校、耒陽師范學校和衡陽藝術(shù)學校合并升格成立的一所全日制公辦高等?？茖W校，學校屬市本級財政預(yù)算全額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼：12430400445429336T。學校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、學生工作處、教務(wù)處等17個黨政管理機構(gòu)，學前教育學院、小學教育學院、藝術(shù)教育學院、耒陽學院，附屬藝術(shù)中等專業(yè)學校、思政部等11個教學教輔機構(gòu)。學校人員編制數(shù)503人，2010年末學校在編職工430人，其中：正高職稱教師 8人，副高職稱教師124 人，中級 146人，學?，F(xiàn)有全日制?？圃谛Ｉ?964余人，非全日制在校學生4589人。教師隊伍整體素質(zhì)較高，結(jié)構(gòu)較合理，能滿足教育教學需要。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入等。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括學生活動經(jīng)費、教學教研專項經(jīng)費等專項資金；主要涉及教育支出。

2021年衡陽幼兒師范高等?？茖W校沒有政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。

2021年年初收入預(yù)算67805.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6292.69萬元（經(jīng)費撥款6292.69萬元）；無政府性基金預(yù)算撥款；財政專戶管理的非稅收入撥款5322.13萬元；其他收撥款56190.94萬元。2021年收入預(yù)算較上年增加61922.36萬元，增長91.32%，主要是經(jīng)費撥款增加3582.53萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款增加3264.89萬元；其他收入撥款增加55074.94萬元。主要原因是2021年的預(yù)算是由衡陽師范學校、耒陽師范學校、衡陽市藝術(shù)學校三所學校升格為衡陽幼兒師范高等?？茖W校所做的預(yù)算，人員也由原來的173人增加至430人，人員經(jīng)費大大提升，最重要的是幼高專的建設(shè)經(jīng)費占了50000萬元。

（二）支出預(yù)算。

2021年年初支出預(yù)算數(shù)67805.76萬元，其中，基本支出9847.39萬元，項目支出57958.37萬元。主要包括幼高專建設(shè)支出53953.37萬元。2021年支出預(yù)算較上年增加61922.36萬元，增長91.32%，其中人員經(jīng)費增加5838.23萬元，項目支出增加了56084.13萬元。主要原因是人員經(jīng)費的增長和幼高專的建設(shè)經(jīng)費支出。

(三)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我校為非參公預(yù)算單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（四）政府采購情況。

2021年衡陽幼兒師范高等?？茖W校政府采購預(yù)算總額57947.37萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11508萬元、政府采購工程預(yù)算43215萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3224.37萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截止2020年12月31日止，衡陽幼兒師范高等?？茖W校共有固定資產(chǎn)36117.36萬元，其中辦公用房28,208.83平方米，車輛7輛，2020年公車改革后，保留1輛演出用車，其它6輛公務(wù)用車正進行拍賣處置中。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2021年預(yù)算沒有安排購置車輛，也沒有預(yù)算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標說明

衡陽幼兒師范高等專科學校整體支出和項目支出均實行績效目標管理，納入2021年整體支出績效目標的金額為67805.76萬元，其中基本支出9847.39萬元，項目支出57958.37萬元。

（七）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2021年衡陽幼兒師范高等?？茖W?！叭苯?jīng)費預(yù)算數(shù)為14萬元，其中：公務(wù)接待費14萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少了公務(wù)用車運行維護費，因公車改革本校已無公務(wù)用車。

四、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的"財政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱"一般公共預(yù)算收入"。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

?2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?3.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

?4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

?五、部門預(yù)算公開表格目錄

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??????? 表一：部門收支總表.xls

??????? 表二：部門收入總表.xls

??????? 表三：部門支出總表.xls

??????? 表四：財政撥款收支表.xls

??????? 表五：一般公共預(yù)算支出表.xls

??????? 表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟科目).xls

??????? 表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟科目).xls

??????? 表八：政府性基金表.xls

??????? 表九：三公經(jīng)費預(yù)算表.xls

??????? 表十-1：項目績效目標申報表(2021年學校公租房項目).docx

??????? 表十-2：項目績效目標申報表（2021年幼高專建設(shè)項目）.doc?????

??????? 表十-3：項目績效目標申報表（2021年幼高專耒陽學院理化生大樓項目）.doc

??????? 表十一：專項資金績效目標申報表（2021年免費師范生項目）.doc

??????? 表十二：部門整體支出績效目標申報表.doc

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二0二一年二月二十三日

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