衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

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      • 時(shí)間:2021-05-18

      衡陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息目錄

      一、部門(mén)職能職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      三、部門(mén)收支概況

      (一)收入預(yù)算

      (二)支出預(yù)算

      (三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      (四)政府采購(gòu)情況

      (五)國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

      (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

      (七)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

      四、名詞解釋

      五、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格目錄

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      一、部門(mén)職能職責(zé)

      1.負(fù)責(zé)培養(yǎng)??疲ㄖ袑#┑挠變簣@、小學(xué)教師;

      2.負(fù)責(zé)省內(nèi)小學(xué)幼兒教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

      二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況

      衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校是2020年經(jīng)湖南省教育廳批復(fù)、教育部備案、由原衡陽(yáng)師范學(xué)校、耒陽(yáng)師范學(xué)校和衡陽(yáng)藝術(shù)學(xué)校合并升格成立的一所全日制公辦高等??茖W(xué)校,學(xué)校屬市本級(jí)財(cái)政預(yù)算全額撥款事業(yè)單位,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:12430400445429336T。學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、學(xué)生工作處、教務(wù)處等17個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu),學(xué)前教育學(xué)院、小學(xué)教育學(xué)院、藝術(shù)教育學(xué)院、耒陽(yáng)學(xué)院,附屬藝術(shù)中等專業(yè)學(xué)校、思政部等11個(gè)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)。學(xué)校人員編制數(shù)503人,2010年末學(xué)校在編職工430人,其中:正高職稱教師 8人,副高職稱教師124 人,中級(jí) 146人,學(xué)校現(xiàn)有全日制??圃谛I?964余人,非全日制在校學(xué)生4589人。教師隊(duì)伍整體素質(zhì)較高,結(jié)構(gòu)較合理,能滿足教育教學(xué)需要。

      三、部門(mén)收支總體情況

      2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入等。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、教學(xué)教研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金;主要涉及教育支出。

      2021年衡陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

      (一)收入預(yù)算。

      2021年年初收入預(yù)算67805.76萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款6292.69萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款6292.69萬(wàn)元);無(wú)政府性基金預(yù)算撥款;財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款5322.13萬(wàn)元;其他收撥款56190.94萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較上年增加61922.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.32%,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加3582.53萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款增加3264.89萬(wàn)元;其他收入撥款增加55074.94萬(wàn)元。主要原因是2021年的預(yù)算是由衡陽(yáng)師范學(xué)校、耒陽(yáng)師范學(xué)校、衡陽(yáng)市藝術(shù)學(xué)校三所學(xué)校升格為衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校所做的預(yù)算,人員也由原來(lái)的173人增加至430人,人員經(jīng)費(fèi)大大提升,最重要的是幼高專的建設(shè)經(jīng)費(fèi)占了50000萬(wàn)元。

      (二)支出預(yù)算。

      2021年年初支出預(yù)算數(shù)67805.76萬(wàn)元,其中,基本支出9847.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出57958.37萬(wàn)元。主要包括幼高專建設(shè)支出53953.37萬(wàn)元。2021年支出預(yù)算較上年增加61922.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.32%,其中人員經(jīng)費(fèi)增加5838.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加了56084.13萬(wàn)元。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)和幼高專的建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

      (三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

      我校為非參公預(yù)算單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      (四)政府采購(gòu)情況

      2021年衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額57947.37萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算11508萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算43215萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3224.37萬(wàn)元。

      (五)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

      截止2020年12月31日止,衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校共有固定資產(chǎn)36117.36萬(wàn)元,其中辦公用房28,208.83平方米,車輛7輛,2020年公車改革后,保留1輛演出用車,其它6輛公務(wù)用車正進(jìn)行拍賣處置中。沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。2021年預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛,也沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

      (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

      衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校整體支出和項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為67805.76萬(wàn)元,其中基本支出9847.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出57958.37萬(wàn)元。

      (七)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

      2021年衡陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)?!叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元)。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),因公車改革本校已無(wú)公務(wù)用車。

      四、名詞解釋

      1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的"財(cái)政收入",按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》,改稱"一般公共預(yù)算收入"。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

      ?2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      ?3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

      ?4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

      ?五、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格目錄

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      ??????? 表一:部門(mén)收支總表.xls

      ??????? 表二:部門(mén)收入總表.xls

      ??????? 表三:部門(mén)支出總表.xls

      ??????? 表四:財(cái)政撥款收支表.xls

      ??????? 表五:一般公共預(yù)算支出表.xls

      ??????? 表六:一般公共預(yù)算基本支出(部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目).xls

      ??????? 表七:一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目).xls

      ??????? 表八:政府性基金表.xls

      ??????? 表九:三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls

      ??????? 表十-1:項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2021年學(xué)校公租房項(xiàng)目).docx

      ??????? 表十-2:項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2021年幼高專建設(shè)項(xiàng)目).doc?????

      ??????? 表十-3:項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2021年幼高專耒陽(yáng)學(xué)院理化生大樓項(xiàng)目).doc

      ??????? 表十一:專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2021年免費(fèi)師范生項(xiàng)目).doc

      ??????? 表十二:部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.doc

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      二0二一年二月二十三日

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